第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计192.33万元，其中：本年收入合计179.22万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余13.11万元。

2024年度支出总计192.33万元，其中：本年支出合计177.06万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余15.27万元。

收入支出总体与上年相比，增加24.46万元，增长14.57%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；2.本年增加吐鲁番市红十字会第一次代表大会会议经费项目。

二、收入决算情况说明

本年收入179.22万元，其中：财政拨款收入172.73万元，占96.38%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入6.49万元，占3.62%。

三、支出决算情况说明

本年支出177.06万元，其中：基本支出163.76万元，占92.49%；项目支出13.31万元，占7.52%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计172.73万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入172.73万元。财政拨款支出总计172.73万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出172.73万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加29.70万元，增长20.76%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；2.本年增加吐鲁番市红十字会第一次代表大会会议经费项目。与年初预算相比，年初预算数158.44万元，决算数172.73万元，预决算差异率9.02%，主要原因是：年中追加工资、社保、公积金等相关人员经费调增部分资金及吐鲁番市红十字会第一次代表大会会议经费项目，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出172.73万元，占本年支出合计的97.55%。与上年相比，增加29.70万元，增长20.76%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；2.本年增加吐鲁番市红十字会第一次代表大会会议经费项目。与年初预算相比,年初预算数158.44万元，决算数172.73万元，预决算差异率9.02%，主要原因是：年中追加工资、社保、公积金等相关人员经费调增部分资金及吐鲁番市红十字会第一次代表大会会议经费项目，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）154.34万元，占89.35%。

2.卫生健康支出（类）7.63万元，占4.42%。

3.住房保障支出（类）10.76万元，占6.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为6.40万元，比上年决算减少0.52万元，下降7.51%，主要原因是：上年补发退休人员基础绩效奖，本年正常发放，与上年相比行政单位离退休减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为13.43万元，比上年决算增加3.02万元，增长29.01%，主要原因是：本年在职人员工资调增，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为19.44万元，比上年决算增加13.05万元，增长204.23%，主要原因是：本年在职转退休人数较上年增加，职业年金缴费增加，导致支出较上年增加。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）:支出决算数为106.10万元，比上年决算增加4.83万元，增长4.77%，主要原因是：本年我单位人员工资调增，人员工资、津补贴、奖金等人员经费支出增加，行政运行支出与上年相比增加。

5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为6.35万元，比上年决算增加6.35万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增红十字会救灾物资运输费项目。

6.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）:支出决算数为2.63万元，比上年决算增加2.63万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增吐鲁番市红十字会第一次代表大会会议经费项目。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为5.88万元，比上年决算增加5.56万元，增长1737.5%，主要原因是：本年科目调整，上年我单位医疗保险缴费使用事业单位医疗科目，本年调整为行政单位医疗科目列支，行政单位医疗支出与上年相比增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为1.74万元，比上年决算减少0.07万元，下降3.87%，主要原因是：本年在职人员转退休，相应公务员医疗补助支出较上年减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为10.76万元，比上年决算增加0.35万元，增长3.36%，主要原因是：本年我单位人员工资调增，相应住房公积金较上年增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.50万元，下降100.00%，主要原因是：本年科目调整，上年我单位医疗保险缴费使用事业单位医疗科目，本年调整为行政单位医疗保险科目列支，事业单位医疗支出与上年相比减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出163.76万元，其中：人员经费155.33万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费8.43万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出2.60万元，比上年增加1.00万元，增长62.50%，主要原因是：本年公务用车频率增加，公务用车运行维护费支出增加，财政拨款“三公”经费支出较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.60万元，占100.00%，比上年增加1.00万元，增长62.50%，主要原因是：本年公务用车频率增加，公务用车运行维护费支出较上年增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年未安排公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.60万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.60万元，决算数2.60万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无因公出国（境）费，预决算无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无公务用车购置费，预决算无差异；公务用车运行维护费全年预算数2.60万元，决算数2.60万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无公务接待费，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度吐鲁番市红十字会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出8.43万元，比上年增加0.91万元，增长12.10%，主要原因是：本年我单位办公费、差旅费、车辆维修费支出增加，机关运行经费支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额1.41万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.04万元。

授予中小企业合同金额1.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.41万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋5234.00平方米，价值160.64万元。车辆1辆，价值17.98万元，其中：副部（?。┘都耙陨狭斓加贸?辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额192.33万元，实际执行总额177.06万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数9.13万元，全年执行数8.98万元。预算绩效管理取得的成效：一是各项经费使用在保障单位各项工作任务顺利完成的同时，加强内控制制度建设，统筹兼顾各项事宜，严格执行内控制度，合理开支、有效管理资金，保障了各项资金的合理性、安全性 ；二是按照市委、市政府及对吐鲁番市红十字会的工作安排部署，贯彻落实国家相关政策，严格执行履行吐鲁番市红十字会各部门职能。发现的问题及原因：一是绩效评价管理制度尚不健全，绩效评价指标体系还不够完善、合理；主要原因是尚未建立健全相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障；二是对绩效评价工作的认识不够，主要原因是单位对绩效管理不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财务资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。下一步改进措施：一是健全和完善单位内部控制的要求，对于预算管理、资金拨付与费用支出管理、报销审批程序以及对错误核算与错误支出的纠正等经济活动方面，确定单位自控的重点和目标，明确建立授权和分配责任的方法，责任到位，责权对等；二是建立健全项目实施单位内部财务管理制度和项目绩效管理，严格落实项目申报计划，加强资金管理，确保各项预算资金安全高效使用。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

 

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

 

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

 

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》